Descrizione
| Tipo atto | Determinazione |
| Numero e data | n.219 del 16 Ottobre 2015 |
| In affissione | dal 21 Ottobre 2015 al 31 Ottobre 2015 |
| Oggetto | Rimborso spese per viaggi dei dipendenti comunali che utilizzano l'autovettura di proprietà e somma forfetaria per missioni. Impegno e liquidazione della spesa primo semestre anno 2015. |
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